Opbouw totaal beschikbare budget

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M1

M2

M3

M4

M5

N

O

P

Q

R

S

T

De formatie van de wethouders aframen met 0,89 fte.

Ondersteuning griffie halveren.

Bestuursondersteuning kan inkrimpen. De regiefunctionaris Verbonden Partijen zal door natuurlijk verloop niet meer ingevuld worden.

Alleen de noodzakelijke wettelijke taken worden uitgevoerd zonder flexibele schil en avondopenstelling. Hierdoor kan het inhuurbudget vervallen.

Geen maatwerk, geen externe locaties huwelijken, geen klantgeleiding en geen geboortegeschenken.

Het niet langer fulltime bezetten van de receptie.

Minder intensief uitvoeren van de wettelijke taak gevonden/verloren voorwerpen.

Minder formatie inzetten op informatieverzamelen en ontwikkeling van stuurcijfers.

Gratis huwelijken via medewerker burgerzaken en niet meer door BABS.

Stijging lasten voor de advisering op het gebied van BTW/BCF en VPB-vraagstukken en bevat softwarematige ondersteuning voor het berekenen en analyseren van de algemene uitkering.

Stijging lasten door de EMVI- prestatiemeting. Hiervan maken we gebruik bij aanbestedingen.

Stelpost ICT-kosten: het bedrag is nog niet toegedeeld aan exploitatiebudgetten.

Stelpost overhead: de stelpost groeit of krimpt met de grootte van de organisatie en is bedoeld voor het meegroeien/ krimpen van de overhead met de rest van de organisatie. De stelpost groeit/krimpt met 20k per 1 fte (voornamelijk vakteams) en wordt op dit moment ingezet als oplossen van incidentele problemen (inhuur personeel Overhead).

Minder ondersteuning- en adviesformatie voor bestuur en directie.

Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer.

Stelpost kapitaallasten.

Het budget "onvoorzien" te verlagen met € 1,50 per inwoner.

Minder ondersteuning bij klachten en bezwaren.

Deels afschalen van de taken bij bezwaar behandeling van personele dossiers.

Communicatie-uitingen verschralen.

Wanneer Participatiegidsen grotendeels vervallen, vervalt de ondersteuning.

Minder inzet op beheer softwarepakketten.

In DUN-verband wordt onderzocht of we gezamenlijk gebruik kunnen maken van een Functionaris Gegevensbescherming.

Na investering in lean organiseren, kan de administratieve capaciteit afgeschaald worden.

Geen opties.

Minder inzet op innovatie bij crisisbeheersing en evenementen.

Opheffen GR met Sociale Recherche.

Minder voorlichtingscampagnes op het gebied van veiligheid in de wijk.

Een deel van de wegbermen wordt minder frequent gemaaid. Het beheer en onderhoud van de bomen en bossingels worden minder frequent uitgevoerd.

Het algemene onderhoudsbeeld van verharding in de centra verslechtert. Er staat meer en hoger onkruid op de verharding in de centra.

Dit budget is voor het uitvoeren van beperkt onderzoek naar aanleiding van vragen vanuit de samenleving. Minder onderzoeken kan.

Op basis van het elektriciteitsverbruik van de afgelopen jaren kan het budget verlaagd worden.

Inzet op accommodatiebeheer verlagen vanaf 2024.

Door een efficiëntere bedrijfsvoering kan de formatie van het team civieltechnisch beheer worden verkleind.

Minder prioriteit toekennen aan een verkeersveilige, bereikbare en leefbare openbare ruimte.

Afbouwen specifieke participatievorm bedrijfsleven (SEA)

De gemeente levert geen financiële bijdrage bij initiatieven vanuit de ondernemers aan het versterken van de Oostkant.

Afname van deelname aan evenementen en reclameuitingen.

Minder intensieve regionale afstemming en acquisitie (relatie pakket T).

Verhoging van de toeristenbelasting met € 0,50.

Licentie VVV is door visit Flevoland opgezegd.

Geen actieve inzet op versterking recreatieve sector.

Het beheer van de wijkbosjes en bossingels worden minder frequent uitgevoerd waardoor overlast gaat ontstaan van hinderlijke bomen in de randen vooral bij particuliere percelen. De halfverhardingspaden vertonen meer gaten waar water blijft staan en zijn minder goed te gebruiken (vooral in natte periodes).

Door het verlengen van de levensduur zal de vervanging van speeltoestellen en ondergronden uitgesteld worden. Dit resulteert in een versoberde uitstraling van locaties en speelwaarden.

Advisering en projectmatige uitvoering worden niet actief meer door de gemeente opgepakt (relatie pakket I). We faciliteren wel (netwerkgemeente).

De algehele uitstraling van de begraafplaats verminderd. Er staat meer onkruid tussen de vaste planten en de overige beplantingen. De grasranden tussen de graven zijn minder goed onderhouden. Er staan meer grafzerken scheef en die blijven ook langer scheef staan.

Het algemene onderhoudsbeeld van het openbaar groen verslechtert. Er staat meer onkruid in de beplantingsvakken. De hagen worden minder vaak geknipt. Het gras rondom de bomen en obstakels staat hoger. Er is meer overgroei van gras op de verhardingen.

Het ruw gras wordt minder vaak gemaaid.

Beheer en onderhoud worden minder frequent uitgevoerd, waardoor achterstallig onderhoud ontstaat en daarmee het risico op kapitaalvernietiging toeneemt.

We verlagen kwaliteit openbaar groen door inzet eigen medewerkers af te schalen via natuurlijk verloop.

Advisering en projectmatige uitvoering wordt niet actief meer door de gemeente opgepakt.

Er is geen budget meer voor het onderhoud van de Ludgerustoren.

Door het schrappen van het budget ondersteunen we onder andere de volgende activiteiten financieel niet meer: zomerfestival, sportverkiezing , dorpsquiz, stichting promotie Dronten.

De basissubsidie voor 80 verenigingen keren we niet meer uit.

Geen subsidie meer voor activiteiten die vallen onder het budget van kunst in openbare ruimte die bijdragen aan een socialer, cultureler en leefbaarder Dronten.

Onderzoek en dataverzameling voor beleidsondersteuning kan niet meer worden uitgevoerd.

Geen herijkingsopties.

Geen herijkingsopties.

Wanneer de drempel voor kwijtschelding verhoogd wordt dan kan er bespaard worden.

We schrappen het budget is voor "Het beste idee van Dronten".

Dit is een stelpost. Na herschikking en analyse van de budgetten kan deze vervallen.

De afgelopen jaren was het niet nodig het gehele BUIG-budget in te zetten. In principe zijn deze middelen vrij besteedbaar als ze niet nodig zijn om in te zetten. Voorgesteld wordt nu dit budget met € 600.000 per jaar af te ramen. Indien blijkt dat er in een jaar meer nodig is, zal het af geraamde bedrag opnieuw beoordeeld worden en eventueel aangepast worden

Dit is een stelpost. Na herschikking en analyse van de budgetten kan deze vervallen.

De laatste drie jaren zijn er minder uitgaven voor leerplicht nodig geweest, De begroting kan worden aangepast.

De algemene uitgaven kunnen verlaagd worden wanneer een aantal abonnementen worden opgezegd.

Bovenformatieve formatie afschalen.

Geen kunstwerken meer in Dronten/ geen kunstonderhoud/ geen cultuur/ geen erfgoed en monumenten etc.

Niet meer actief hulp bieden aan mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. Ondersteuning door de externe partij is niet altijd nodig, blijkt na corona. De zorgdoelgroep hoeven we niet elke maand te bezoeken.

Wanneer Participatiegidsen (DK1) grotendeels vervallen, vervalt deel taken . Geen toetsing coaching gidsen en medewerkers

Er is geen baliefunctie meer. Inwoners kunnen alleen zonder hulp een aanvraag indienen

Geen herijkingsopties.

Geen herijkingsopties.

We verhogen de eigen bijdrage voor gebruik regiotaxi.

We zetten minder in op onafhankelijk advies. Het aantal bezwaren kan hierdoor toenemen.

We stoppen met ondersteuning aan strijd tegen eenzaamheid/ vrijwilligerswerk en mantelzorg/en het stimuleren van deelname aan de samenleving

We schaffen de pas van Dronten af/ minimabeleid wordt terug gebracht naar wettelijk taakstelling

We zetten minder in toezicht in op oneigenlijk gebruik hulpmiddelen, dit werkt meer fraude, ondermijning in de hand

We geven minder subsidies voor sport- en beweegactiviteiten en dat betekent ook minder sport- en beweegactiviteiten. Dit heeft op den duur consequenties voor gezondheid van onze inwoners.

We geven minder geld uit aan onderhoud en vervanging van de spel en sportmaterialen in de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

We geven minder subsidies aan activiteiten voor jongeren. We vergroten daardoor de kans op meer verveling en vandalisme, etc.

De gehouden Europese aanbesteding op basisniveau eind 2020 heeft geresulteerd in de aangegeven daling van het benodigde budget.

Transformatiemiddelen bedoeld voor regionale hulp vervallen met uitzondering van onderdeel regionaal ambulant crisisteam (wettelijke taak, blijft op niveau 2020).

Regionale bijdrage Veilig Thuis vanuit jeugdhulp is vanuit regio naar beneden bijgesteld, eventuele meerkosten VT worden waar mogelijk via incidentele regionale middelen gedekt.

Stelpost Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd. Na bijstelling blijft nog € 400.000 over.

Het werkbudget van lokaal onderwijsbeleid verlagen.

De activiteitensubsidie van het lokaal onderwijsbeleid verlagen.

Op onderdeel werkwijze is de post externe inhuur toegang afgeraamd naar 0. Dit wordt opgevangen door reguliere toegang.

We doen alleen renovatie/ schades en nieuwbouw bij onderwijs

we doen alleen renovatie en nieuwbouw begeleiding bij onderwijs

Het temporiseren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte.

Verlaging van de inzet door een faciliterende rol aan te nemen bij de energietransitie.

Alleen incidentele middelen begroten op advies VNG tot de vaststelling van de integrale visie leefomgeving.

Minder toezicht op bouw en veiligheid evenementen.

Geen opties.