Opties materiële baten en lasten per pakket
Door het schrappen van beleidsdoelen zal minder werkbudget nodig zijn op dat beleidsdeel. De effecten van deze mutaties treft u hieronder per pakket aan. Het gaat hier om de opties voor alleen de materiële budgetten per pakket.
Pakket | Pakket | FCL Omschrijving | Begroting | Voorstel daling | Wat zijn de opties om niet meer te doen of minder te doen |
|---|---|---|---|---|---|
B | Burgerzaken | Burgerzaken | -75.138 | 75.138 | Alleen de noodzakelijke wettelijke taken worden uitgevoerd zonder flexibele schil en avondopenstelling. Hierdoor kan het inhuurbudget vervallen. |
B | Burgerzaken | Burgerzaken | -44.989 | 10.000 | Geen maatwerk, geen externe locaties huwelijken, geen klantgeleiding en geen geboortegeschenken. |
Totaal B | 85.138 | ||||
C | Overhead | Financien, toezicht en controle | 0 | -13.000 | Stijging lasten voor de advisering op het gebied van BTW/BCF en VPB-vraagstukken en bevat softwarematige ondersteuning voor het berekenen en analyseren van de algemene uitkering. |
C | Overhead | Inkoop | -224.241 | -10.000 | Stijging lasten door de EMVI- prestatiemeting. Hiervan maken we gebruik bij aanbestedingen. |
C | Niet in pakketjes opgenomen | Overige financiële middelen | -3.875 | -6.125 | Stijging lasten van provisie- en kosten geldverkeer. |
C | Overhead | ICT | -123.963 | 123.963 | Stelpost ICT-kosten: het bedrag is nog niet toegedeeld aan exploitatiebudgetten. |
C | Overhead | Overige overhead | -365.408 | 365.408 | Stelpost overhead: de stelpost groeit of krimpt met de grootte van de organisatie en is bedoeld voor het meegroeien/ krimpen van de overhead met de rest van de organisatie. De stelpost groeit/krimpt met 20k per 1 fte (voornamelijk vakteams) en wordt op dit moment ingezet als oplossen van incidentele problemen (inhuur personeel Overhead). |
C | Niet in pakketjes opgenomen | Niet functioneel in te delen | -71.489 | 71.489 | Stelpost kapitaallasten. |
C | Niet in pakketjes opgenomen | Onvoorziene uitgaven/inkomsten | -147.000 | 63.000 | Het budget "onvoorzien" te verlagen met € 1,50 per inwoner. |
Totaal C | 594.735 | ||||
G | Verkeer, vervoer en parkeren | wegen: bermbeheer-groen | -112.741 | 15.000 | Een deel van de wegbermen wordt minder frequent gemaaid. Het beheer en onderhoud van de bomen en bossingels worden minder frequent uitgevoerd. |
G | Verkeer, vervoer en parkeren | Onkruidbestrijding op verhardingen | -221.236 | 5.300 | Het algemene onderhoudsbeeld van verharding in de centra verslechtert. Er staat meer en hoger onkruid op de verharding in de centra. |
G | Verkeer, vervoer en parkeren | Overige verkeersmaatregelen te land | -66.916 | 26.916 | Dit budget is voor het uitvoeren van beperkt onderzoek naar aanleiding van vragen vanuit de samenleving. Minder onderzoeken kan. |
G | Verkeer, vervoer en parkeren | Openbare verlichting | -142.000 | 15.000 | Op basis van het elektriciteitsverbruik van de afgelopen jaren kan het budget verlaagd worden. |
Totaal G | 62.216 | ||||
H | Economische ontwikkelingen | Economische ontwikkeling SEA | -25.000 | 15.000 | Afbouwen specifieke participatievorm bedrijfsleven (SEA). |
H | Economische ontwikkelingen | Economische ontwikkeling Oostkant | -50.000 | 30.000 | De gemeente levert geen financiële bijdrage bij initiatieven vanuit de ondernemers aan het versterken van de Oostkant. |
H | Economische ontwikkelingen | Acquisitie promotie bevordering economische ontwikkeling | -33.243 | 13.243 | Afname van deelname aan evenementen en reclameuitingen. |
Totaal H | 58.243 | ||||
I | Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie | Toeristenbelasting | 1.236.600 | 650.000 | Verhoging van de toeristenbelasting met € 0,50. |
I | Vrijetijdseconomie en gebiedspromotie | Bevordering recreatie en toerisme | -13.246 | 13.246 | Licentie VVV is door visit Flevoland opgezegd. |
Totaal I | 663.246 | ||||
J | (Openlucht)recreatie | Dorpsbossen | -179.457 | 11.000 | Het beheer van de wijkbosjes en bossingels worden minder frequent uitgevoerd waardoor overlast gaat ontstaan van hinderlijke bomen in de randen vooral bij particuliere percelen. De halfverhardingspaden vertonen meer gaten waar water blijft staan en zijn minder goed te gebruiken (vooral in natte periodes). |
J | (Openlucht)recreatie | Speelplaatsen Ruimtelijke Realisatie en Beheer | -219.402 | 15.000 | Door het verlengen van de levensduur zal de vervanging van speeltoestellen en ondergronden uitgesteld worden. Dit resulteert in een versoberde uitstraling van locaties en speelwaarden. |
Totaal J | 26.000 | ||||
K | Openbaar groen | Openbaar groen / planmatig onderhoud | -35.688 | 7.500 | De algehele uitstraling van de begraafplaats verminderd. Er staat meer onkruid tussen de vaste planten en de overige beplantingen. De grasranden tussen de graven zijn minder goed onderhouden. Er staan meer grafzerken scheef en die blijven ook langer scheef staan. |
K | Openbaar groen | Openbaar groen / planmatig onderhoud | -165.761 | 15.000 | Het algemene onderhoudsbeeld van het openbaar groen verslechtert. Er staat meer onkruid in de beplantingsvakken. De hagen worden minder vaak geknipt. Het gras rondom de bomen en obstakels staat hoger. Er is meer overgroei van gras op de verhardingen. |
K | Openbaar groen | Openbaar groen / planmatig onderhoud | -50.724 | 4.000 | Het ruw gras wordt minder vaak gemaaid. |
K | Openbaar groen | Openbaar groen / planmatig onderhoud | -185.000 | 13.000 | Beheer en onderhoud worden minder frequent uitgevoerd, waardoor achterstallig onderhoud ontstaat en daarmee het risico op kapitaalvernietiging toeneemt. |
Totaal K | 39.500 | ||||
L | Leefbaarheid | Onderhoud Ludgerustoren | -3.100 | 3.100 | Er is geen budget meer voor het onderhoud van de Ludgerustoren. |
L | Leefbaarheid | Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | -15.000 | 15.000 | Door het schrappen van het budget ondersteunen we onder andere de volgende activiteiten financieel niet meer: zomerfestival, sportverkiezing , dorpsquiz, stichting promotie Dronten. |
L | Leefbaarheid | Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | -28.000 | 28.000 | De basissubsidie voor 80 verenigingen keren we niet meer uit. |
L | Leefbaarheid | Kunst in openbare ruimte | -12.000 | 12.000 | Geen subsidie meer voor activiteiten die vallen onder het budget van kunst in openbare ruimte die bijdragen aan een socialer, cultureler en leefbaarder Dronten. |
L | Leefbaarheid | Beleidsontwikkeling welzijn, sport en cultuur | -50.229 | 50.229 | Onderzoek en dataverzameling voor beleidsondersteuning kan niet meer worden uitgevoerd. |
Totaal L | 108.329 | ||||
M | Participatie | Armoedebeleid - uitvoering | -400.000 | 40.000 | Wanneer de drempel voor kwijtschelding verhoogd wordt dan kan er bespaard worden. |
M | Participatie | Armoedebeleid - beleid | -75.000 | 75.000 | We schrappen het budget is voor "Het beste idee van Dronten". |
M | Participatie | Programmabureau Transities | -306.077 | 306.077 | Dit is een stelpost. Na herschikking en analyse van de budgetten kan deze vervallen. |
M | Participatie | Bijstand inkomensdeel WWB | -8.752.186 | 600.000 | De afgelopen jaren was het niet nodig het gehele BUIG-budget in te zetten. In principe zijn deze middelen vrij besteedbaar als ze niet nodig zijn om in te zetten. Voorgesteld wordt nu dit budget met € 600.000 per jaar af te ramen. Indien blijkt dat er in een jaar meer nodig is, zal het af geraamde bedrag opnieuw beoordeeld worden en eventueel aangepast worden |
M | Participatie | Armoedebeleid - uitvoering | -101.651 | 101.651 | Dit is een stelpost. Na herschikking en analyse van de budgetten kan deze vervallen. |
M | Participatie | Leerplichtwet | -30.657 | 20.000 | De laatste drie jaren zijn er minder uitgaven voor leerplicht nodig geweest, De begroting kan worden aangepast. |
M | Participatie | Algemene uitgaven | -29.978 | 5.000 | De algemene uitgaven kunnen verlaagd worden wanneer een aantal abonnementen worden opgezegd. |
Totaal M | 1.147.728 | ||||
N | Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden | Algemene voorziening WMO SZ | 60.000 | 40.000 | We verhogen de eigen bijdrage voor gebruik regiotaxi. |
N | Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden | Uitvoeringskosten WMO | -30.694 | 10.000 | We zetten minder in op onafhankelijk advies. Het aantal bezwaren kan hierdoor toenemen. |
Totaal N | 50.000 | ||||
O | Gezonde leefstijl | Stimulering sport | -182.300 | 30.000 | We geven minder subsidies voor sport- en beweegactiviteiten en dat betekent ook minder sport- en beweegactiviteiten. Dit heeft op den duur consequenties voor gezondheid van onze inwoners. |
O | Gezonde leefstijl | Exploitatiesubsidie binnensport accommodaties | -61.072 | 10.000 | We geven minder geld uit aan onderhoud en vervanging van de spel en sportmaterialen in de gemeentelijke binnensportaccommodaties. |
O | Gezonde leefstijl | Algemene voorziening Jeugd | -49.000 | 30.000 | We geven minder subsidies aan activiteiten voor jongeren. We vergroten daardoor de kans op meer verveling en vandalisme, etc. |
O | Gezonde leefstijl | Exploitatie buitensport accommodaties | -384.272 | 72.940 | De gehouden Europese aanbesteding op basisniveau eind 2020 heeft geresulteerd in de aangegeven daling van het benodigde budget. |
Totaal O | 142.940 | ||||
P | Opvoeden en opgroeien | Hulp Jeugd | -150.000 | 85.000 | Transformatiemiddelen bedoeld voor regionale hulp vervallen met uitzondering van onderdeel regionaal ambulant crisisteam (wettelijke taak, blijft op niveau 2020). |
P | Opvoeden en opgroeien | Hulp in het kader van Veiligheid | -157.000 | 20.000 | Regionale bijdrage Veilig Thuis vanuit jeugdhulp is vanuit regio naar beneden bijgesteld, eventuele meerkosten VT worden waar mogelijk via incidentele regionale middelen gedekt. |
P | Opvoeden en opgroeien | Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd | -499.598 | 100.000 | Stelpost Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd. Na bijstelling blijft nog € 400.000 over. |
P | Opvoeden en opgroeien | Lokaal Onderwijsbeleid | -9.252 | 9.252 | Het werkbudget van lokaal onderwijsbeleid verlagen. |
P | Opvoeden en opgroeien | Lokaal Onderwijsbeleid | -15.000 | 15.000 | De activiteitensubsidie van het lokaal onderwijsbeleid verlagen. |
P | Opvoeden en opgroeien | Toegang Werkwijze en Preventie Jeugd | -1.061.703 | 20.000 | Op onderdeel werkwijze is de post externe inhuur toegang afgeraamd naar 0. Dit wordt opgevangen door reguliere toegang. |
Totaal P | 249.252 | ||||
Eindtotaal | 3.227.327 |